Реестр налоговых накладных и экспорт

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Руководство пользователя > Работа с НДС >

Реестр налоговых накладных и экспорт

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Важно! Для корректного формирования налоговой накладной и расчета корректировки должны быть выполнены следующие условия (невыполнение любого из этих условий чревато некорректным расчетом данных для налоговой накладной):

1.Коды ставок и процент НДС должны быть заведены в карточке вида товара Рис. 1 (Товароведение - Вид товара). При этом процент НДС для ставки с кодом 7 должен быть установлен 7%, для ставки с кодом 14 - равным 14%.

2.В Настройки - Параметры должен быть установлен переключатель Учитывать НДС в виде товара.

3.В Настройки - Параметры - Учет должен быть установлен процент НДС равный проценту НДС по основной ставке (код 20) в виде товара (20%).

 

Для того, чтобы сделать экспорт налоговых накладных, например в программу M. E. Doc или Арт-Звіт, требуется зайти в пункт меню Документ - Учет налоговых накладных - вкладка Налоговая накладная и из списка выбрать одну либо несколько накладных (Рис. 1).

Учет налоговых накладных

Рис. 1 (Версия программы 9.2.3.0)

 

Для экспорта в M. E. Doc необходимо в поле Экспортировать в M. E. Doc как от указать, от какого лица будет осуществлен экспорт: Физического, Юридического или По умолчанию (по виду ответственности предприятия), который выбирается по умолчанию (при выборе этого признака налоговые накладные при экспорте в xml - файлы для программы MeDoc будут выгружаться либо от юридического либо от физического лица, в зависимости от вида ответственности предприятия, указанного при создании налоговой накладной). Затем в панели инструментов нажать на кнопку Сохранить в формате xml для программы M.E.Doc иконка Экспортировать в МЕДок, после чего файл будет сохранен в формате xml.

Для экспорта в программу Арт-Звіт, необходимо активировать опцию Экспорт налоговых накладных в государственном стандарте, установив галочку соответствующего переключателя. После активации данной опции будут отображаться дополнительные обязательные параметры при создании и изменении налоговой накладной (Рис. 2).

Налоговая накладная - форма редактирования

Рис. 2 (Версия программы 2019.0.5)

 

Расширенные параметры необходимы для экспорта только налоговых накладных в государственном формате. При выгрузке в M.E.Doc данные параметры не используются.

Для программы Арт-Звіт xml - файлы всегда будут выгружаться в зависимости от вида ответственности предприятия, указанного при создании налоговой накладной.

Первоначальная настройка для экспорта налоговых накладных в государственном формате: необходимо чтобы в настройках предприятия (Настройки - Предприятие) были заполнены поля "ЕГРПОУ плательщика" и "Налоговая инспекция". Правильность экспорта документов не гарантируется для документов, созданных до активации настройки Экспорт налоговых накладных в государственном стандарте. Если же есть необходимость выгрузить такие документы, то их необходимо удалить и создать заново.

После настройки всех необходимых параметров, можно сохранить файл в формат xml, нажав на кнопку Сохранить в формате xml в стандарте Украины нопка Экспортровать Арт-Звит.

При необходимости можно изменить данные накладной, использую кнопку Изменить кнопка изменить.

Последняя кнопка, которую мы рассматриваем в этой вкладке - это Печать налоговой накладной кнопка печать. После нажатия на эту кнопку будет открыто окно для предпросмотра печати, печати или изменения формы печати налоговой накладной.

 

Обратите внимание! В налоговую накладную для Украины согласно приказу Министерства финансов Украины от 23.02.2017г. №276 добавлено три поля:

Признак импортированного товара;

Услуги согласно с ГКТУ;

Код вида деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Если в базе есть товары, которым нужно установить значения для этих параметров, необходимо добавить соответствующим видам товара эти характеристики. Для этого заходим в пункт меню Товароведение - Вид товара. Выбираем необходимый товар и жмем кнопку Изменить кнопка Изменить, после чего в открывшемся окне Вид товара, переходим на Динамические характеристики товара (Рис. 3).

Вид товара - Панель дополнительных параметров - Налоговая накладная

Рис. 3 (Версия программы 9.3.2)

 

В данном окне необходимо нажать на кнопку Добавить параметры по шаблону кнопка Добавить параметры по шаблону и выбрать Параметры налоговой накладной Украины иконка Налоговой накладной Украины. Можно добавить виду товара все три параметра сразу, либо каждый параметр по отдельности (при необходимости).

После выбора необходимых параметров налоговой накладной, они будут добавлены к виду товара (Рис. 4). Редактировать параметры можно как обычные динамические параметры товара.

Вид товара - Добавленный динамические параметры - Налоговая накладная

Рис. 4 (Версия программы 9.3.2)

 

Сохраняем изменения, нажав кнопку Записать кнопка Записать.

После этого, заходим в карточку товара, чтобы установить значения для этих параметров (Рис. 5).

Карточка товара - Добавленные параметры налоговой накладной

Рис. 5 (Версия программы 9.3.2)

 

Если у товара есть Признак импортированного товара, ставим галочку возле соответствующего параметра. Значения для параметров Услуги согласно с ГКТУ и Код вида деятельности с.-х товаропроизводителя вводятся вручную. В дальнейшем, по нажатию на кнопку Справочник кнопка Справочник возле соответствующего поля, можно будет выбрать значения, которые были введены ранее.

 

Во вкладке Сводные налоговые накладные (Рис. 6) отображаются сводные налоговые накладные и корректировки к налоговым накладным, созданные на форме Анализ продаж фискального товара, которые по нажатию на кнопку нопка Экспортровать Арт-Звит, можно сохранить в формате xml.

Сводные налоговые накладные

Рис. 6 (Версия программы 9.2.3.0)