<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Пункти меню програми > Налаштування > Постачальник

За допомогою даного пункту меню є можливість як переглянути, так і додати або редагувати постачальників.

Після того, як зайшли в даний пункт меню, вікно має наступний вигляд (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

Для того, щоб додати нового постачальника натисніть на кнопку Додати , відкриється вікно (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

 

В даному вікні слід заповнити всі необхідні дані про постачальника.

У вкладці Загальна заповнюються Найменування постачальника, Валюта з якою буде проводитися розрахунок з постачальником, контактні дані.

Вкладка Додатково - вказуємо зі списку Вид відповідальності (Приватна особа, Приватний підприємець або Юридична особа). Також тут вказуються Дані для податкової накладної.

Вкладка Початкові борги - вказуються початкові борги постачальника, якщо такі є. При натисканні на кнопку Додати , відкриється вікно (Мал. 3), де потрібно вказати Тип боргу (Я винен, Мені винні), Суму, Валюту і, якщо є, Підприємство і натиснути на кнопку Записати , борг буде відображений у списку.

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

 

Вкладка Аналіз товару під реалізацію - в даній вкладці встановлюється Дата початку аналізу товару під реалізацію. При натисканні на кнопку Додати , відкриється вікно (Мал. 4), де потрібно встановити Дату початку і вказати зі списку Центр обліку та натиснути на кнопку Записати .

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

 

Вкладка Документи призначена для того, щоб вносити документи, що засвідчують особу постачальника. Для цього потрібно натиснути на кнопку Додати , відкриється вікно Документи контрагента (Мал. 5). На формі потрібно вибрати Тип документа: Паспорт або Посвідчення водія і заповнити поля Дата видачі, Серія, Номер, Ким видано, Фактична адреса (якщо обраний Паспорт), а також, якщо потрібно, внести Опис.

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

 

Якщо у клієнта додано кілька документів, а необхідно використовувати конкретний документ, перемикач За замовчуванням встановлює цей документ основним. На вкладці Документи такий документ позначається значком . Якщо перемикач не включений в жодному з документів, то за замовчуванням буде використовуватися останній доданий документ.

За допомогою кнопки Картка взаєморозрахунків відкривається форма Картка взаєморозрахунків з обраним постачальником.