Поставщик

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Торгсофт Старт > Пункты меню программы > Настройки >

Поставщик

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

С помощью данного пункта меню есть возможность как просмотреть, так и добавить или редактировать поставщиков.

После того, как зашли в данный пункт меню, окно имеет следующий вид (Рис. 1).

Поставщик - главная - старт

Рис. 1 (Версия программы 2019.0.7)

 

Для того, чтобы добавить нового поставщика нажмите на кнопку Добавить кнопка Добавить, откроется окно (Рис. 2).

Старт - Настройки - Поставщик - Добавление нового поставщика

Рис. 2 (Версия программы 9.3.8)

 

В данном окне следует заполнить все необходимые данные о поставщике.

Во вкладке Общее заполняются Наименование поставщика, Валюта с которой будет производиться расчет с поставщиком, контактные данные.

Вкладка Дополнительно - указываем из выпадающего списка Вид ответственности (Частное лицо, Частный предприниматель или Юридическое лицо). Также здесь указываются Данные для налоговой накладной.

Вкладка Начальные долги - указываются начальные долги поставщика, если таковые имеются. По нажатию на кнопку Добавить кнопка Добавить, откроется окно (Рис. 3), где требуется указать Тип долга (Я должен, Мне должны), Сумму, Валюту и нажать на кнопку Записать, долг будет отображен в списке.

Старт - Настройки - Контрагент - Добавление РС - Начальный долг

Рис. 3 (Версия программы 9.1.0.10)

 

Вкладка Анализ товара под реализацию - в данной вкладке устанавливается Дата начала анализа товара под реализацию. По нажатию на кнопку Добавить кнопка Добавить, откроется окно (Рис. 4), где требуется установить Дату начала и указать из выпадающего списка Центр учета и нажать на кнопку Записать.

Поставщик - Анализ товара под реализацию - старт

Рис. 4 (Версия программы 2019.0.7)

 

Вкладка Документы предназначена для того, чтобы вносить документы, удостоверяющие личность поставщика. Для этого нужно нажать на кнопку Добавить кнопка Добавить, откроется окно Документы контрагента (Рис. 5). На форме нужно выбрать Тип документа: Паспорт или Водительское удостоверение и заполнить поля Дата выдачи, Серия, Номер, Кем выдан, Фактический адрес (если выбран Паспорт), а также, если нужно, внести Описание.

Документы контрагента

Рис. 5 (Версия программы 9.2.1.0)

 

Если у клиента добавлено несколько документов, а необходимо использовать конкретный документ, переключатель Использовать по умолчанию устанавливает этот документ основным. На вкладке Документы такой документ помечается значком Значок исп. по умолчанию.  Если переключатель не включен ни у одного из документов, то по умолчанию будет использоваться последний добавленный документ.

 

С помощью кнопки Карточка взаиморасчетов кнопка Открыть карточку взаиморасчета открывается форма Карточка взаиморасчетов с выбранным поставщиком.