Розрахунки з постачальниками за накладною

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Керівництво адміністратора > Розрахунки з постачальниками >

Розрахунки з постачальниками за накладною

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Для розрахунку з постачальником за певною накладною, необхідно вибрати дану накладну. Для цього треба зайти в пункт головного меню Документ - Прихід товару. Відкриється однойменне вікно. В даному вікні натисніть на кнопку Вибрати існуючий прихід іконка Прихід (F7).

Відкриється вікно Перелік приходів. За допомогою різних фільтрів знайдіть накладну по якій необхідно здійснити оплату. Виділіть її та натисніть на кнопку Вибрати (внизу по центру вікна). Товар з даної накладної відобразиться у вікні Прихід товару. Після цього, натиснувши на кнопку Внести оплату постачальнику кнопка Сплатити відкриється вікно Оплата. Поле Сума буде заповнена сумою оплати за даною накладною, в поле Валюта відобразиться та валюта, в якій поставлявся товар. Необхідно вибрати, від куди буде проводитися оплата (Особисті гроші, Розрахунковий рахунок, Каса). Найчастіше розрахунки проводяться з каси, вибравши даний пункт, автоматично з'явиться перелік кас по даному центру обліку (поле Відправник в разі потреби можна вибрати інший магазин з Вашої торгівельної мережі). Виберіть необхідну касу. Також, в разі необхідності, в поле Опис є можливість залишити необхідні пояснення до даної фінансової операції. Далі натисніть на кнопку Записати.

Розрахунок з постачальником по даній накладній завершено.