Транспортні витрати постачальника враховуються таким чином. При створенні документа Прихід на вкладці Витрати накладної натискаємо кнопку Додати витрату в % . Потім вибираємо зі списку вид витрати, або з Довідника , або створюємо новий вид після натискання на кнопку Додати, якщо необхідного немає в списку. Якщо створюємо новий, вводимо Назва, вибираємо Категорію (в нашому випадку Націнка) і в Обліку додаткових витрат вибираємо Включати у взаєморозрахунки з постачальником, потім тиснемо Записати.

Після запису документа з введенною умовою, ціна закупівлі товару в документі буде збільшуватися на 1% по відношенню до зазначеної на формі редагування Товар. Після введення націнки програма видасть повідомлення про те, що потрібно Перерахувати ціни постачальника (по-замовчуванню буде обраний нижній варіант), натисніть Перерахувати.