Декларація акцизного податку

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Додаткові функції >

Декларація акцизного податку

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Додаткова функція функція Декларація акцизного податку дає можливість як подивитися список підакцизних товарів, реалізованих в зазначеному періоді, так і експортувати звіт в файли XML для безпосередньої передачі в податкову інспекцію, або для подальшого завантаження в сторонню програму формування податкової звітності.

Після активації додаткової функції Декларація акцизного податку, в картці Виду товару стають доступними поля Категорія і Тип продукції, які є обов'язковими для заповнення при оприбуткуванні підакцизних товарів. Для коректного формування звіту необхідно для всіх видів підакцизних товарів вказати Категорію товару (Мал. 1):

Тютюн;

Лікеро-горілчана продукція;

Пиво;

Виноробна продукція.

Вид товару - Категорія

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.2)

 

Далі потрібно заповнити всі необхідні поля в картці підприємства, за яким буде формуватися звіт. Переходимо до пункту меню Налаштування - Підприємство. У картці підприємства необхідно (крім назви, міста, адреси і т.д.), щоб були заповнені поля (Мал. 2):

Індивідуальний податковий номер (серія / номер паспорта);

ЄДРПОУ платника (для юридичних осіб);

Код за КОАТУУ;

Податкова інспекція. При натисканні на кнопку можна Оновити список податкових інспекцій кнопка Експортувати до документа XML. Список податкових інспекцій оновлюється з файлу SPR_STI.XML, який знаходиться в каталозі з програмою. Завантажити актуальну версію файлу можна на сайті державної фіскальної служби України;

Вид відповідальності;

На вкладці Контакти заповнити поля Поштовий індекс, Телефон Адреса електронної пошти.

Підприємство - декларація акцизного налогу

Мал. 2 (Версія програми 2020.6.2)

 

Зберігаємо зміни в картці підприємства.

Після цього заходимо в пункт меню Налаштування - Співробітник. Вибираємо співробітника, який буде відображатися в декларації як бухгалтер, і в картці цього співробітника на вкладці Особисті дані необхідно заповнити поле Індивідуальний податковий номер (серія / номер паспорта) (Мал. 3).

Співробітник - ІПН

Мал. 3 (Версія програми 2020.6.2)

 

Заповнивши всі необхідні поля в картках виду товару, підприємстві і співробітника, переходимо до формування звіту. Для цього служить пункт меню Звіт - Звіт з реалізації підакцизних товарів (Декларація акцизного податку), відкриється форма Реалізація підакцизних товарів (Мал. 4).

Реалізація підакцизних товарів

Мал. 4 (Версія програми 2020.6.2)

 

Спочатку необхідно вказати Підприємство, за яким буде формуватися звіт (тобто в звіті буде відображатися список товарів, реалізація яких проходила від обраного підприємства). Варто зазначити, що відображатися будуть лише ті товари, в яких в Виді товару вказана Категорія - Тютюн; Лікеро-горілчана продукція; Пиво; Виноробна продукція. Також можна активувати перемикач Враховувати документи без підприємства, і тоді в звіті для обраного підприємства будуть також відображатися товари, які були реалізовані без вказівки підприємства. Вкажіть Звітний рік і Звітний місяць і натисніть Оновити кнопка Оновити, після чого буде сформовано звіт, який можна експортувати в формат XML (кнопка кнопка Експортувати до документа XML), при цьому формується два файли: загальна частина декларації акцизного податку та додаток №6. Структура файлу формується відповідно до затвердженої форми (Наказ Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 № 14).

На формі доступний фільтр Фіскальність чека, при використанні якого відображаються лише товари відповідно до обраного значення:

Фіскальний чек;

Нефіскальний;

Без чека;

Нефіскальний або без чека.

При натисканні на кнопку Редагувати документ кнопка Редагувати документ, відкриється вікно Декларація акцизного податку (Мал. 5) (форма редагування), в якому можна змінити / вказати / вибрати:

Дату створення звіту;

Співробітник - вибрати співробітника, який вказується в звіті як бухгалтер;

Статус документа - звітний документ, новий звітний документ або коригувальний документ;

Підприємство - за яким формується звіт;

Звітній рік;

Звітний період.

Декларація акцизного податку

Мал. 5 (Версія програми 2020.6.2)