Декларация акцизного налога

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Дополнительные функции >

Декларация акцизного налога

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Дополнительная функция функция Декларация акцизного налога дает возможность как посмотреть список подакцизных товаров, реализованных в указанном периоде, так и экспортировать отчет в файлы XML для непосредственной передачи в налоговую инспекцию, либо для последующей загрузки в стороннюю программу формирования налоговой отчетности.

После активации дополнительной функции Декларация акцизного налога, в карточке Вида товара становятся доступными поля Категория и Тип продукции, которые являются обязательными для заполнения при оприходовании подакцизных товаров. Для корректного формирования отчета необходимо для всех видов подакцизных товаров указать Категорию товара (Рис. 1):

Табак;

Ликеро-водочная продукция;

Пиво;

Винодельческая продукция.

Вид товара - Категория и Тип продукции

Рис. 1 (Версия программы 2018.2.2)

 

Далее нужно заполнить все необходимые поля в карточке предприятия, по которому будет формироваться отчет. Переходим в пункт меню Настройки - Предприятие. В карточке предприятия необходимо (помимо названия, города, адреса и т.д.), чтобы были заполнены поля (Рис. 2):

 

Вид ответственности - физ.лицо или юридическое лицо;

ЕГРПОУ плательщика (для юридических лиц) - код предприятия, который указывается при регистрации в MEDoc ArtZvit;

Индивидуальный налоговый номер (серия/номер паспорта);

Идентификационный код (для физ. лиц) - код предприятия, который указывается при регистрации в MEDoc ArtZvit;

Расчетный счет по умолчанию;

На вкладке Контакты заполнить поля Почтовый индекс, Телефон  Адрес электронной почты.

Предприятие - декларация акцизного налога - 2019

Рис. 2 (Версия программы 2019.5.1)

 

Сохраняем изменения в карточке предприятия.

После этого заходим в пункт меню Настройки - Сотрудник. Выбираем сотрудника, который будет отображаться в декларации как бухгалтер, и в карточке этого сотрудника на вкладке Личные данные необходимо заполнить поле Индивидуальный налоговый номер (серия/номер паспорта) (Рис. 3).

Сотрудник - Личные данные - Индивидуальный налоговый номер

Рис. 3 (Версия программы 2018.2.2)

 

Заполнив все необходимые поля в карточках вида товара, предприятии и сотруднике, переходим к формированию отчета. Для этого служит пункт меню Отчет - Отчет по реализации подакцизных товаров (Декларация акцизного налога), откроется форма Реализация подакцизных товаров (Рис. 4).

Реализация подакцизных товаров

Рис. 4 (Версия программы 2018.2.2)

 

Сначала необходимо указать Предприятие, по которому будет формироваться отчет (т.е. в отчете будет отображаться список товаров, реализация которых проходила от выбранного предприятия). Стоит отметить, что будут отображаться товары, в виде товара которых указана Категория - Табак, Ликеро-водочная продукция, Пиво, Винодельческая продукция. Также можно активировать переключатель Учитывать документы без предприятия, и тогда в отчете для выбранного предприятия будут также отображаться товары, которые были реализованы без указания предприятия. Укажите Отчетный год и Отчетный месяц и нажмите Обновить кнопка Обновить, после чего будет сформирован отчет, который можно экспортировать в формат XML (кнопка кнопка XML), при этом формируется два файла: общая часть декларации акцизного налога и приложение №6. Структура файла формируется в соответствии с утвержденной формой (Приказ Министерства финансов Украины от 23 января 2015 № 14).

По нажатию на кнопку Редактировать документ кнопка Редактировать документ, откроется окно Декларация акцизного налога (Рис. 5) (форма редактирования), в котором можно изменить/указать/выбрать:

Дату создания отчета;

Сотрудник - выбрать сотрудника, который указывается в отчете как бухгалтер;

Статус документа - отчетный документ, новый отчетный документ или корректирующий документ;

Предприятие - по которому формируется отчет;

Отчетный год;

Отчетный период.

Декларация акцизного налога - Редактировать документ

Рис. 5 (Версия программы 2018.2.2)